第一部分 广东省怀集县质量技术监督检测所概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门预算情况概况
一、主要职责
广东省怀集县质量技术监督检测所是广东省市场监督管理局依法设置、并经省市场监督管理局组织考核合格的，国家法定计量检定机构。主要工作职责是承担本行政区域内最高标准和社会公用计量标准建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务；承办上级局交办（委托）的其他工作。
二、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为广东省怀集县质量技术
监督检测所本级预算。
第二部分2020年部门预算表
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表1
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收支总体情况表
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单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算
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项 目
|
预算
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一、预算拨款
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295.33
|
一、一般公共服务支出
|
381.33
|
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二、财政专户拨款
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|
二、外交支出
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三、其他资金
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194.94
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
|
108.94
|
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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收支总体情况表
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单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
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单位：万元
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
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490.27
|
本年支出合计
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490.27
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四、上级补助收入
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二十三、对附属单位补助支出
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五、附属单位上缴收入
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二十四、上缴上级支出
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收支总体情况表
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单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
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单位：万元
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六、用事业基金弥补收支差额
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二十五、结转下年
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收入总计
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490.27
|
支出总计
|
490.27
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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表2
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收入总体情况表
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单位名称：
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广东省怀集县质量技术监督检测所
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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财政拨款收入
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财政专户拨款收入
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其他资金收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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用事业基金弥补收支差额
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科目编码
|
科目名称
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一般公共预算
|
政府性基金预算
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国有资本经营预算
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教育收费
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其他专户收入拨款
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事业收入
|
经营收入
|
其他收入
|
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合计
|
490.27
|
295.33
|
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|
187.94
|
|
7.00
|
|
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|
201
|
一般公共服务支出
|
381.33
|
186.39
|
|
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|
|
187.94
|
|
7.00
|
|
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20138
|
市场监督管理事务
|
381.33
|
186.39
|
|
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|
|
187.94
|
|
7.00
|
|
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|
2013810
|
质量基础
|
57.00
|
50.00
|
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|
|
|
7.00
|
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2013850
|
事业运行
|
136.39
|
136.39
|
|
|
|
|
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|
|
2013899
|
其他市场监督管理事务
|
187.94
|
|
|
|
|
|
187.94
|
|
|
|
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|
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|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.94
|
108.94
|
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|
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|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
108.94
|
108.94
|
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|
2080502
|
事业单位离退休
|
108.94
|
108.94
|
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|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
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表3
|
|
支出总体情况表
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
单位：万元
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|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
490.27
|
433.27
|
57.00
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
381.33
|
324.33
|
57.00
|
|
|
|
|
|
20138
|
市场监督管理事务
|
381.33
|
324.33
|
57.00
|
|
|
|
|
|
2013810
|
质量基础
|
57.00
|
|
57.00
|
|
|
|
|
|
2013850
|
事业运行
|
136.39
|
136.39
|
|
|
|
|
|
|
2013899
|
其他市场监督管理事务
|
187.94
|
187.94
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.94
|
108.94
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
108.94
|
108.94
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
108.94
|
108.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
|
一、一般公共预算
|
295.33
|
一、一般公共服务支出
|
186.39
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
108.94
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
表4
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
295.33
|
本年支出合计
|
295.33
|
|
|
|
二十三、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
295.33
|
支出总计
|
295.33
|
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
|
|
|
|
|
|
|
表5
|
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
295.33
|
245.33
|
50.00
|
|
[201]一般公共服务支出
|
186.39
|
136.39
|
50.00
|
|
[20138]市场监督管理事务
|
186.39
|
136.39
|
50.00
|
|
[2013810]质量基础
|
50.00
|
|
50.00
|
|
[2013850]事业运行
|
136.39
|
136.39
|
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
108.94
|
108.94
|
|
|
[20805]行政事业单位养老支出
|
108.94
|
108.94
|
|
|
[2080502]事业单位离退休
|
108.94
|
108.94
|
|
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
|
|
|
|
|
|
表6
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
|
|
合 计
|
|
245.33
|
|
[301]工资福利支出
|
[505]对事业单位经常性补助
|
131.98
|
|
[30101]基本工资
|
[50501]工资福利支出
|
27.02
|
|
[30102]津贴补贴
|
[50501]工资福利支出
|
18.55
|
|
[30103]奖金
|
[50501]工资福利支出
|
7.45
|
|
[30107]绩效工资
|
[50501]工资福利支出
|
39.99
|
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
|
[50501]工资福利支出
|
10.00
|
|
[30109]职业年金缴费
|
[50501]工资福利支出
|
6.77
|
|
[30110]职工基本医疗保险缴费
|
[50501]工资福利支出
|
4.60
|
|
[30112]其他社会保障缴费
|
[50501]工资福利支出
|
1.30
|
|
|
|
表6
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
[30113]住房公积金
|
[50501]工资福利支出
|
9.80
|
|
[30199]其他工资福利支出
|
[50501]工资福利支出
|
6.50
|
|
[303]对个人和家庭的补助
|
[509]对个人和家庭的补助
|
113.35
|
|
[30302]退休费
|
[50905]离退休费
|
70.44
|
|
[30309]奖励金
|
[50901]社会福利和救助
|
4.41
|
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
38.50
|
|
|
|
|
|
|
|
表7
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
|
|
合 计
|
|
50.00
|
|
[301]工资福利支出
|
[505]对事业单位经常性补助
|
41.10
|
|
[30106]伙食补助费
|
[50501]工资福利支出
|
2.60
|
|
[30199]其他工资福利支出
|
[50501]工资福利支出
|
38.50
|
|
[302]商品和服务支出
|
[505]对事业单位经常性补助
|
3.90
|
|
[30201]办公费
|
[50502]商品和服务支出
|
1.00
|
|
[30206]电费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.50
|
|
[30213]维修（护）费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.80
|
|
[30231]公务用车运行维护费
|
[50502]商品和服务支出
|
1.60
|
|
[310]资本性支出
|
[506]对事业单位资本性补助
|
5.00
|
|
[31003]专用设备购置
|
[50601]资本性支出（一）
|
5.00
|
|
|
|
|
|
表8
|
|
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
行政经费
|
|
|
|
|
|
“三公”经费
|
1.60
|
1.60
|
|
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
|
|
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
1.60
|
1.60
|
|
|
|
1.公务用车购置
|
|
|
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
1.60
|
1.60
|
|
|
|
（三）公务接待费支出
|
|
|
|
|
|
注：
一、行政经费
行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
|
|
|
|
|
|
|
|
表9
|
|
政府性基金预算支出情况表
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10
|
|
部门预算基本支出预算表
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
|
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
预算拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
广东省怀集县质量技术监督检测所
|
433.27
|
245.33
|
245.33
|
|
|
|
187.94
|
|
工资和福利支出
|
238.31
|
131.98
|
131.98
|
|
|
|
106.33
|
|
商品和服务支出
|
56.21
|
|
|
|
|
|
56.21
|
|
对个人和家庭的补助
|
113.35
|
113.35
|
113.35
|
|
|
|
|
|
其他资本性等支出
|
25.40
|
|
|
|
|
|
25.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
|
|
部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
单位名称：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
|
|
|
广东省怀集县质量技术监督检测所
|
57.00
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
7.00
|
|
|
技术检测成本
|
24.00
|
24.00
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
质量安全监管项目经费
|
33.00
|
26.00
|
26.00
|
|
|
|
7.00
|
|
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、
部门预算收支增减变化情况
2020年部门收入预算490.27万元，比上年增加68.32万元，增长16.19%，主要原因是退休人员经费基本支出经费比上年增加73.54万元。支出预算 490.27万元，比上年增加68.32万元， 增长16.19 %，主要原因是退休人员经费基本支出经费比上年增加73.54万元
二、“三公”经费安排情况说明
2020年本部门“三公”经费预算安排1.6万元，比上年减少1.28万元，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费的减少。其中公务用车运行维护费1.6万元，比上年减少0.8万元，减少33.33%，主要原因是该支出科目保持预算总额不变但财政拨款支出相对比上年预算减少。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。本部门为非参照公务员管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排21.11万元，主要是购买
公务用车（皮卡）、办公设备及办公耗材。其中，货物类采购预算16.51 万元，服务类采购预算4.6万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2020年1月1日，我单位资产总额为261.23万元，分布构成情况为：房屋402平方，车辆1辆。本年度拟购置固定资产28.10万元，主要是办公设备、计量专用设备及公务用车购置等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019年，我单位无重点项目绩效目标情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：2020年广东省怀集县质量技术监督检测所部门预算.pdf
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