2017年广东省封开县质量技术监督检测所部门决算报告
目 录
第一部分 广东省封开县质量技术监督检测所概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省封开县质量技术监督检测所2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省封开县质量技术监督检测所2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省封开县质量技术监督检测所概况
（一）部门主要职责
本单位是质量技术监督行政部门依法设置，并经省质量技术监督局组织考核合格的国家法定计量检定机构，同时也是经省质量技术监督局备案的计量校准机构。本单位内设了：办公室、财务室和综合技术室。宗旨和业务范围是：服务社会企业群众，依法开展对计量标准和器具的检定工作。
（二）部门决算单位构成
本所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 封开所2017年部门决算表
|
本所公开8张决算表格，分别是：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：广东省封开县质量技术监督检测所
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
102.11
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
151.33
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
58.24
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
0.33
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
……
|
7
|
|
七、社会保障和就业支出
|
20
|
8.23
|
|
|
8
|
|
|
21
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
160.68
|
本年支出合计
|
22
|
159.57
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
24.67
|
|
年初结转和结余
|
11
|
28.28
|
年末结转和结余
|
24
|
4.73
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
总计
|
13
|
188.96
|
总计
|
26
|
188.96
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：广东省封开县质量技术监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
160.68
|
102.11
|
0
|
58.24
|
0
|
0
|
0.33
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
148.23
|
89.66
|
0
|
58.24
|
0
|
0
|
0.33
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
148.23
|
89.66
|
0
|
58.24
|
0
|
0
|
0.33
|
|
2011750
|
事业运行
|
56.46
|
56.46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
91.77
|
33.2
|
0
|
58.24
|
0
|
0
|
0.33
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.45
|
12.45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.45
|
12.45
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
8.31
|
8.31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休
|
4.14
|
4.14
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：广东省封开县质量技术监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
159.57
|
125.72
|
33.84
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
151.33
|
120.36
|
30.97
|
0
|
0
|
0
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
151.33
|
120.36
|
30.97
|
0.
|
0
|
0
|
|
2011750
|
事业运行
|
67.46
|
67.46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
83.87
|
52.9
|
30.97
|
0.
|
0
|
0
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
8.23
|
5.36
|
2.87
|
0
|
0
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
8.23
|
5.36
|
2.87
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
7.35
|
4.48
|
2.87
|
0.
|
0
|
0
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休
|
0.88
|
0.88
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：广东省封开县质量技术监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
102.11
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
100.43
|
100.43
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、社会保障和就业支出
|
20
|
8.23
|
8.23
|
0
|
|
|
7
|
|
……
|
21
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
22
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
102.11
|
本年支出合计
|
23
|
108.66
|
108.66
|
0
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
11.28
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
4.73
|
4.73
|
0
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
11.28
|
|
25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
总计
|
14
|
113.39
|
总计
|
28
|
113.39
|
113.39
|
0
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：广东省封开县质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
108.66
|
74.82
|
33.84
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
100.43
|
69.46
|
30.97
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
100.43
|
69.46
|
30.97
|
|
2011750
|
事业运行
|
67.46
|
67.46
|
0
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
32.97
|
2
|
30.97
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
8.23
|
5.36
|
2.87
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
8.23
|
5.36
|
2.87
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
7.35
|
4.48
|
2.87
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休
|
0.88
|
0.88
|
0
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：广东省封开县质量技术监督检测所
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
52.18
|
302
|
商品和服务支出
|
0
|
|
30101
|
基本工资
|
19.35
|
30201
|
办公费
|
0
|
|
30102
|
津贴补贴
|
12.41
|
30202
|
印刷费
|
0
|
|
30103
|
奖金
|
0
|
30203
|
咨询费
|
0
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
4.11
|
30204
|
手续费
|
0
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
30205
|
水费
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
12.51
|
30206
|
电费
|
0
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0
|
30207
|
邮电费
|
0
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0
|
30208
|
取暖费
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.79
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
22.64
|
30211
|
差旅费
|
0
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
2.78
|
30213
|
维修(护)费
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30214
|
租赁费
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
30215
|
会议费
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
30216
|
培训费
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30217
|
公务接待费
|
0
|
|
30307
|
医疗费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0.28
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
|
30310
|
生产补贴
|
0
|
30226
|
劳务费
|
0
|
|
30311
|
住房公积金
|
4.24
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
|
30312
|
提租补贴
|
0
|
30228
|
工会经费
|
0
|
|
30313
|
购房补贴
|
0
|
30229
|
福利费
|
0
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
15.34
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
0
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
0
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0
|
|
人员经费合计
|
74.82
|
公用经费合计
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：广东省封开县质量技术监督检测所
|
|
单位：万元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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0
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1.05
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0
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0
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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部门：广东省封开县质量技术监督检测所
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单位：万元
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项 目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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1
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合计
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0
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0
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0
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省封开县质量技术监督检测所2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
2017年度总收入160.68万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入102.11万元，比上年决算数增加（减少）92.71万元，增长9.2%，主要变动情况是调资增资在社会保障制度等体系逐步完善后导致总支出增加。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3．事业收入58.24万元，比上年决算数增加7.33万元，增长12.6 %，主要变动情况是随着经济的发展，小型企业逐渐增多，计量器具检定调试费收入也相应增加。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入0.33万元，比上年决算数减少16.85万元，下降5106%，主要变动情况是今年没有收到上年上级部门拨款的社会公用计量标准设施建设项目经费。
（二）年度支出总体情况
2017年度总支出159.57万元。具体情况如下：
1. 基本支出125.72万元，比上年决算数增加21.46万元，增长17.07%，主要变动情况是调资增资在社会保障制度等体系逐步完善后导致总支出增加。
2. 项目支出33.84万元，比上年决算数减少18.11万元，下降54.5%，主要变动情况是2016年列支了2015年结转的社会公用计量器具基标准量传递建设经费。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
2017年度财政拨款收入合计102.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入102.11万元，比上年决算数增加9.4万元，增长9.21 %；主要变动情况是调资增资在社会保障制度等体系逐步完善后导致总支出增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
2017年度财政拨款支出合计108.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出108.66万元，比上年决算数减少5.88万元，下降5.41 %；主要变动情况是2016年列支了2015年结转的社会公用计量器具基标准量传递建设经费。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算1.05万元的100%，公务接待费支出决算为0万元。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.74万元，下降62%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.74万元，下降62%；公务接待费支出决算与上年决算数持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是剩余部分在自有资金列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出1.05万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团组0个、累计0人次。参加会议支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.05万元，2017年本所公务用车保有量为3辆，主要用于业务用车的车辆燃油费。
3.公务接待费支出0万元，2017年本所共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本所机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额4.76万元，全部为政府采购货物支出，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆（1辆报废中）、特种专业用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金33.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：
（一）技术检测成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术检测成本项目自评得分为80分。项目全年预算数为18.15万元，执行数为18.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果主要有1、确保辖区内在用计量器具的正常运转；2、确保了工作人员工资福利正常发放。（二）质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，质量安全监管项目自评得分为80分。项目全年预算数为12.34万元，执行数为12.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果主要有1、确保辖区内在用计量器具的正常运转；2、确保了工作人员工资福利正常发放。（三）省质监系统2017年1-6月检验检测相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省质监系统2017年1-6月检验检测相关经费项目自评得分为80分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果主要有1、确保辖区内在用计量器具的正常运转；2、确保了工作人员工资福利正常发放。（四）省质监局行政事业性收费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省质监局行政事业性收费项目自评得分为80分。项目全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果主要有1、确保辖区内在用计量器具的正常运转；2、确保了工作人员工资福利正常发放。（五）市县事业单位离退休项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市县事业单位离退休项目自评得分为80分。项目全年预算数为2.87万元，执行数为2.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果主要有确保了退休人员工资福利正常发放。
组织对技术检测成本等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出33.84万元。从评价情况来看，项目支出率达到100%。
重点项目绩效评价报告。无。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年广东省封开县质量技术监督检测所部门决算报告
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