广东省肇庆市质量计量监督检测所
2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况增减变化情况
2018年本部门收入预算3824.53万元，比上年减少155.96万元，下降3.92%，主要原因是比上年减少了两大项目，包括：省质检站及省产业计量测试中心建设500万元；支出预算3824.53万元，比上年减少155.96万元，下降3.92%，主要原因是专项拨款减少，支出相应减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排31.6万元，比上年减少1.65万元，下降4.96%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费31.6万元，比上年减少1.65万元，下降4.96%，主要原因是公务用车改革的贯彻执行以及落实厉行节约；公务接待费0万元，与上年保持不变。
三、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排1034万元，其中：货物类采购预算849万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算35万元等。其中，预算安排拨款开支100万元，其余由自有资金安排支出。
四、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况、分布构成情况、主要实物资产数据情况、资产变动情况如下：
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资产总量、分布、构成、变动情况
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行次
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资产类别
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资产净值（元）
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占资产总额的比例
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1
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流动资产
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30219261.16
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35.66%
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2
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固定资产
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54321735.06
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64.10%
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3
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无形资产
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206669.00
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0.24%
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4
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资产总额
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84747665.22
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100.00%
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实物资产分布、构成、变动情况
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行次
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固定资产类别
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资产净值（元）
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占固定资产资产 总额的比例
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1
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房屋及构筑物
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12455708.95
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22.93%
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2
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通用设备
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28974665.93
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53.34%
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3
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其中：50万元以上通用设备
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9943491.88
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18.30%
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4
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专用设备
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11802516.12
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21.73%
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5
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其中：100万元以上专用设备
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5399310.25
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9.94%
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6
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家具用具
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1088844.06
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2.00%
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7
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固定资产总额
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54321735.06
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2017年新增固定资产5509.83台/套/㎡（含房屋面积5284.83㎡），合计27025318.98元，减少固定资产105台/套，金额合计491351元。其中：2017年新增房屋及构筑物5284.83㎡，净值11049096.94元。2017年新增通用设备141台/套，金额11242102.09元，减少通用设备60台/套，金额448268元。2017年新增专用设备61台/套，金额4624987.47元，减少专用设备1台/套，金额17500元。2017年新增家具用具23台/套，金额109132.48元，减少家具用具44台/套，金额25583元。
我所共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。
五、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门预算共有项目支出4项，单个项目均未超500万元，未设定绩效目标，另有专项资金1项，设置绩效目标，绩效目标覆盖率20%。
附件:2018年肇庆市质计所部门预算
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