广东省怀集县质量技术监督检测所

2018年部门预算情况说明

•     一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算350.03万元，比上年增加46.62万元，增长15.37%，主要原因是财政拨款收入与事业收入的增加。其中，财政拨款收入176.18万元，事业收入154.85万元，其他收入19万元。

2018年部门支出预算350.03万元，比上年增加46.62万元，增长15.37%，主要原因是人员工资及其他资本性支出（购买办公及专用设备）的增加。按照项目类别划分，其中基本支出299.47万元，占总支出的85.56%，包括工资福利支出154.81万元，一般商品和服务支出51.71万元，对个人和家庭的补助54.75万元，其他资本性支出38.20万元。项目支出50.56万元，占总支出的14.44%，包含工资福利支出34万元，商品和服务支出12.94万元，对个人和家庭补助3.62万元。

    二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排3.49万元，比上年增加0.26万元，主要原因是公务用车运行维护费的增加。其中公务用车运行维护费2.49万元，比上年增加0.21万元，增长9.21%，主要原因是该支出科目保持预算总额不变但财政拨款支出相对比上年预算增加。公务接待1万元，比上年增加0.05万元，增长5.26%，该支出科目保持预算总额不变但财政拨款支出相对比上年预算增加。

•     三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排19.6万元，主要是购买公

务用车（皮卡）及办公设备的。其中，货物类采购预算19.6万元。

•     四、国有资产占有使用情况

           截止2017年12月31日，我单位资产总额为175.34万元，其中流动资产24.11万元,固定资产151.23万元，本单位国有资产总额151.23万元，本年累计折旧8.95万元，累计折旧总额为44.03万元。我单位没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万元以上的专用设备。

•     五、预算绩效信息公开情况

2018年本部门预算共四个项目需要申报绩效目标，已申报四个项目的绩效目标，含质量安全监管项目、技术检测成本项目、市县事业单位离退休经费项目、停征计量收费财政保障资金项目，绩效目标覆盖率100%。

附件:2018年怀集县检测所部门预算