广东省高要市质量技术监督检测所

2018年部门预算情况说明

一、2018年预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入398.46万元，比去年增加51.34万元，增长14.79%。其中：公共预算拨款174.16万元，比去年增加31.34万元，主要原因是调整了部门预算数；其他收入224.3万元，比去年增加20万元，主要原因是加大服务性工作，从而加在服务收费。2018年部门预算支出398.46万元，比去年增加51.34万元，增长14.79%。主要原因是增加人员工资和基本养老、职业年金等。其中：基本支出预算352.86万元，占88.56%，其中财政性资金支出工资福利116.45万元和对个人和家庭的补助12.11万元，自由资金支出224.3万元；项目支出预算45.6万元，占11.44%，项目支出是技术检测成本补助支出28.53万元、停征计量收费和产品质量监督检验费9万元和计量业务工作经费6万元，市县事业单位离退休经费2.07万元。属行政事业类项目支出预算。

 　二、“三公经费”安排情况说明

2018年本单位“三公”经费预算安排3万元，比去年减少1.75万元，下降36.84%，主要原因是今年预算中部分费用利用自由资金列支，没反映在财政资金安排的“三公经费”中。其中：

1、公务用车购置及运行费3万元。全部是公务用车运行维护费支出，比去年减少1.75万元。下降36.84%，主要原因是今年预算中部分费用利用自由资金列支，没反映在财政资金安排的“三公经费”中。

2、因公出国(境)支出为0元，与去年持平。

3、公务接待费支出为0元，与去年持平。

三、政府采购情况

2018年本单位政府采购安排24.88万元,其中:货物类采购预算17.38万元，服务类采购预算7.5万元，全部利用自由资金购买。

四、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本单位占有使用国有资产总体情况为：2017年高要市场监督管理局（原高要质监局）拨转房屋构筑物价值127.46万元；通用设备价值200.06万元，其中车辆价值39.66万元，检测设备价值127.74万元；家私家具类3万元。本单位现有车辆4辆，全部是一般公务用车，2018年预计报废粤HG2723车辆，同时准备购买一台公务用车。

附件:2018年高要市检测所部门预算