第三部分2020年广东省德庆县质量技术监督检测所

预算情况说明

一、 预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算276.66万元，比上年增加80.53 万元，增长41.06%，增加的主要原因是：1、人员经费今年第一次包括了基本考核奖，养老保险改革补贴、2019年应休未休假报酬，所以在人员经费方面，2020年预算比2019多，2、用于提升检定能力的项目经费比2019年多，3、因考虑到强检目录的变化，所以在服务费的预算比2019年多。

二、“三公”经费安排情况说明

2020年“三公经费”预算总额2.50万元，全部为公务用车运行维护费，因考虑到落实中央“八项规定”及“公务用车改革”精神，因此在2019年预算是公务用车维护费与上年减少0.01万元。

三、 机关运行经费安排情况

本单位属于未分类事业单位。无机关运行经费。

四、 政府采购情况

2019年度本部门政府采购安排12.07万元，其中：货物类采购预算11.42万元（预算购置业务用车一辆），服务类采购预算0.65万元。

五、 国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门占有使用国有资产总额为124.13万元，其中流动资产10.93万元，占资产总额的8.8%；固定资产113.12万元，占资产总额的91.13%，其中办公用房面积676.15平方米，资产原值104.43万元，业务用车2辆，原值18.16万元，其中有一辆已到了使用年限，无单价在50万元以上的设备。本年度拟购置固定固定资产10万元，主要是办公设备及业务用车的购置（报废一辆早就过了使用年限的车辆一台，同时购置一辆业务用车）。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位没有重点项目的预算。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2020年广东省德庆县质量技术监督检测所部门预算.pdf