广东省怀集县质量技术监督检测所
2018年部门决算公开
目 录
第一部分 广东省怀集县质量技术监督检测所 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省怀集县质量技术监督检测所2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分广东省怀集县质量技术监督检测所2018年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省怀集县质量技术监督检测所概况
（一） 部门主要职责
广东省怀集县质量技术监督检测所，正股级，是广东省市场监督管理局所属三级预算单位。主要工作职责是承担本行政区域内最高标准和社会公用计量标准建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务；承办上级局交办（委托）的其他工作。
（二） 部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 广东省怀集县质量技术监督检测所2018年部门决算表
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|
收入支出决算总表
|
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|
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|
公开01表
|
|
部门：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
232.01
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
241.93
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
3
|
67.12
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
6
|
2.08
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
67.64
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
22
|
|
|
49
|
|
|
本年收入合计
|
23
|
301.21
|
本年支出合计
|
50
|
309.57
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
11.02
|
结余分配
|
51
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
25
|
1.90
|
年末结转和结余
|
52
|
4.56
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
总计
|
27
|
314.13
|
总计
|
54
|
314.13
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
301.21
|
232.01
|
0.00
|
67.12
|
0.00
|
0.00
|
2.08
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
232.01
|
162.81
|
0.00
|
67.12
|
0.00
|
0.00
|
2.08
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
232.01
|
162.81
|
0.00
|
67.12
|
0.00
|
0.00
|
2.08
|
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
17.00
|
17.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011750
|
事业运行
|
105.87
|
105.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
109.14
|
39.94
|
0.00
|
67.12
|
0.00
|
0.00
|
2.08
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
69.20
|
69.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
69.20
|
69.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
19.75
|
19.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
49.45
|
49.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
309.57
|
257.11
|
52.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
241.93
|
193.09
|
48.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
241.93
|
193.09
|
48.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
17.00
|
0.00
|
17.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011750
|
事业运行
|
105.87
|
105.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
119.06
|
87.22
|
31.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.64
|
64.02
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
67.64
|
64.02
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
19.75
|
19.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
47.89
|
44.27
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
232.01
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
161.71
|
161.71
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
67.64
|
67.64
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
232.01
|
本年支出合计
|
49
|
229.35
|
229.35
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
1.90
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
4.56
|
4.56
|
0.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
1.90
|
|
51
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
233.91
|
总计
|
54
|
233.91
|
233.91
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
229.35
|
176.89
|
52.46
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
161.71
|
112.87
|
48.84
|
|
|
20117
|
质量技术监督与检验检疫事务
|
161.71
|
112.87
|
48.84
|
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
17.00
|
0.00
|
17.00
|
|
|
2011750
|
事业运行
|
105.87
|
105.87
|
0.00
|
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
38.84
|
7.00
|
31.84
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
67.64
|
64.02
|
3.62
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
67.64
|
64.02
|
3.62
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
19.75
|
19.75
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
47.89
|
44.27
|
3.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
111.37
|
302
|
商品和服务支出
|
1.50
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
29.29
|
30201
|
办公费
|
0.04
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
27.55
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
3.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
24.63
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3.59
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
1.41
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
1.53
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
0.06
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
9.46
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
12.33
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
64.02
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
19.75
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
44.27
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
175.39
|
公用经费合计
|
1.50
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
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|
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
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|
|
|
公开07表
|
|
部门：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
3.49
|
0.00
|
2.49
|
0.00
|
2.49
|
1.00
|
3.20
|
0.00
|
2.20
|
0.00
|
2.20
|
1.00
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门：广东省怀集县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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第三部分 广东省怀集县质量技术监督检测所2018年部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省怀集县质量技术监督检测所2018年度总收入301.21万元，其中本年收入301.21万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入232.01万元， 比上年决算数增加14.08万元，增长6.46%。主要变动情况：一是人员工资经费的增加，而是离退休经费的增加，三是2017年退休人员慰问金经费的增加。
2．事业收入67.12万元， 比上年决算数减少12.04万元，下降15.21%。主要变动情况：一是由于检定费全面停征后，影响计量器具校准检测费的收费。
3．其他收入2.08万元， 比上年决算数减少0.94万元，下降31.13%。主要变动情况：一是2018年没有加油机专项经费。
（二）年度支出总体情况
广东省怀集县质量技术监督检测所2018年度总支出309.57万元，其中本年支出309.57万元。具体情况如下：
1.基本支出257.11万元， 比上年决算数减少26.85万元，下降9.45%，主要变动情况：2016年驻穗外省直单位住房改革补贴经费在2017年决算列支。
2.2.项目支出 52.万元， 比上年决算数减少48.97万元，下降48.27%，主要变动情况：2015年全省质监系统社会公用计量基标准量传建设经费及2016年计量执法打假及计量标准实施建设经费在2017年专用设备购置科目中列支。
二、2018年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2018年度财政拨款收入说明
广东省怀集县质量技术监督检测所2018年度财政拨款收入合计232.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入232.01万元，比上年决算数 增加14.08万元， 增长6.46%；主要变动情况：一是人员工资经费的增加，二是离退休经费的增加，三是2017年退休人员慰问金经费的增加。
（二） 2018年度财政拨款支出说明
广东省怀集县质量技术监督检测所2018年度财政拨款支出合计229.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出229.35万元，比年初预算数 增加53.17万元， 增长30.18%；主要变动情况：一是财政拨款增加四项经费如2017年省直单位离退休人员慰问金15.75万元、2017年省直单位离退休人员慰问金（绩效考核奖）26.11万元、应休未休年休假经费7万元以及2018年7-12月人员工资增资经费3万元，分别在工资福利支出中的其他工资福利支出列支及在对个人和家庭补助支出的其他对个人和家庭补助支出列支了人员工资福利。二是项目经费比预算中列支多19000元是2017年停征行政事业性收费保障经费在2018年中列支。
三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省怀集县质量技术监督检测所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.20万元，完成预算3.49万元的91.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.20万元，完成预算2.49万元的88.35% ；公务接待费支出决算为1万元，完成预算 1万元的100%。
2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出2.2万元，占68.75%；公务接待费支出1万元，占31.25%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，其中：公务用车运行及维护支出2.2万元，2018年本单位公务用车保有量为 1辆，主要用于公车的燃油及维修护费。
2.公务接待费支出1万元，主要用于公务接待人员费用。2018年本单位共接国内接待 18次，接待人数共 128人，主要包括所有人员公务接待
四、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况说明
2018 年本部门政府采购支出总额 2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元。 授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占用情况
截至2018 年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中， 其他用车1辆，其他用车主要是工作人员下乡检测业务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织部门单位整体支出绩效自评，共涉及资金229.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及质量安全监管项目经费、技术检测成本等项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为93分。部门整体支出目标实现程度及绩效：
1、预算编制合理化，符合省委省政府的方针政策和工作要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确；
2、部门所设立的整体绩效目标是依据部门“三定”方案规定的部门职能的，能体现部门中长期规划和年度工作计划的，能分解成具体工作任务的，与本年度部门预算资金相匹配的，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的。
3、我所资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是严格执行有关制度的，，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，会计核算规范性。
4、我所的固定资产按照《资产管理制度》），资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产使用率≥90%。
5、我所本年度在编人数7人，与核定编制数10人，比率≤100%。
6、我所制订并严格执行了财务内部管理制度,工作中各项支出严格按照制度执行。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44120302000017号
