广东省肇庆市质量计量监督检测所

2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况增减变化情况

2018年本部门收入预算3824.53万元，比上年减少155.96万元，下降3.92%，主要原因是比上年减少了两大项目，包括：省质检站及省产业计量测试中心建设500万元；支出预算3824.53万元，比上年减少155.96万元，下降3.92%，主要原因是专项拨款减少，支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排31.6万元，比上年减少1.65万元，下降4.96%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费31.6万元，比上年减少1.65万元，下降4.96%，主要原因是公务用车改革的贯彻执行以及落实厉行节约；公务接待费0万元，与上年保持不变。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1034万元，其中：货物类采购预算849万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算35万元等。其中，预算安排拨款开支100万元，其余由自有资金安排支出。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况、分布构成情况、主要实物资产数据情况、资产变动情况如下：

2017年新增固定资产5509.83台/套/㎡（含房屋面积5284.83㎡），合计27025318.98元，减少固定资产105台/套，金额合计491351元。其中：2017年新增房屋及构筑物5284.83㎡，净值11049096.94元。2017年新增通用设备141台/套，金额11242102.09元，减少通用设备60台/套，金额448268元。2017年新增专用设备61台/套，金额4624987.47元，减少专用设备1台/套，金额17500元。2017年新增家具用具23台/套，金额109132.48元，减少家具用具44台/套，金额25583元。

我所共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

五、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门预算共有项目支出4项，单个项目均未超500万元，未设定绩效目标，另有专项资金1项，设置绩效目标，绩效目标覆盖率20%。

 附件:2018年肇庆市质计所部门预算